وظيفة مراجع داخلي

إضافة قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها والمساعدة في تحقيق اهدافها من خلال تقديم المشورة و تقييم فاعلية عمليات الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة

1. يقوم باعداد ميثاق التدقيق الداخلي وتقديم التحديثات التي تقترح عليه للاعتماد من مجلس الادارة .

2. يقوم باعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها بعد الاعتماد .

3. يقدم تاكيدات بشأن نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي في المجمع .

4. يعد تقارير المراجعة الدورية وتقديم توصيات بشان نتائج عملها .

5. يقيم فعالية الاقسام التشغيلية والتاكيد علي تحقيق اهدافها .

6. يقوم بالتاكيد علي التزام الموظفين وتقيدهم بالأنظمة والقوانين واللوائح والاجراءات المالية .

7.يقوم بفحص المستندات الخاصة بالايرادات بعد اتمامها للتاكد من صحتها .

8.يقوم بالابلاغ عن حالات التعرض للمخاطر الهامة والمسائل المتعلقة بالرقابة بما في ذلك مخاطر الاحتيال وهدر الموارد والمسائل المتعلقة بالحوكمة وغيرها من الامور التي تستدعي اهتمام الإدارة العليا .

9. يفحص الحسابات الختامية في ضوء الميزانية السنوية والنظام المالي المعتمد .

10.يفحص حسابات الدائنون والمدينون . 

11.يفحص المنتجات والمواد بالمخازن والأصول والتاكد من قيمها الدفترية  و تامينها واستخدامها بكفاءة  .

12.ياكد علي مطابقة الأرصدة الشهرية للبنوك مع الدفاتر .

13.يقوم بمراجعة الانظمة والعمليات والعقود المقترحة قبل التنفيذ والتوقيع وتقديم توصيات بشانها ان وجدت 

14.يقدم المشورة عند الطلب وفقا لما لدية من معرفة ومهارة وخبرة وأي مهام أخري يكلف بها من الإدارة العليا .

15.يقوم بتنسيق جهود التدقيق مع المراجع الخارجي في حال طلبة .

16.يطور اساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة .

17.يقوم بالإشراف فنيا واداريا علي العاملين بإدارة المراجعة الداخلية .

18.تقييم اداء العاملين بادارة المراجعة الداخلية وتحديد احتياجاتهم التدريبية .

19.يفحص الالتزام بمعايير وموجهات السلامة والصحة المهنية .